Rejet de prélévement

Bonjour à tous, 
J'ai un prélèvement qui est revenu en impayé de ma banque pour manque de provision.
J'ai saisi ce prélèvement dans mon lot de prélèvement comme refus et non réglé.
J'ai du aussi le supprimer du dépot de règlement pour les prélèvement pour mon export d'écriture.
Il n'y a donc plus de trace du règlement sur la famille qui payera via un autre moyen.
Mais comment laisser une trace de ce rejet car le xml de prélèvement envoyé en banque contient ce paiement et donc il doit apparaitre en écriture comptable comme positif puis négatif et enfin le bon paiement via un autre type.
J'avais dans l'idée de créer un dépot de réglement spécial rejet qui recevrai le bon paiement, et en export d'écriture (modifié car sur SAGE1000) par une ligne positive, une autre négative qui annule et le bon paiement ?

Peut-être que je fait trop compliqué ou que je ne cherche pas aux bons endroits...
merci de votre aide
 

Bonjour,
J'ai l'impression d'avoir tout essayé... Ma famille a un prélèvement ventilé sur une facture, ce prélèvement est valide dans le lot de prélèvements et inclus dans un dépôt de règlement verrouillé pour l'extraction sur le logiciel de compta.
Quand il revient refuser par la banque, si je mets le prélèvement en refus ou non réglé, rien ne se passe, ma facture est toujours réglée et mon règlement reste valide.
Comment laisser une trace de ce règlement échoué, qui paraît bloqué par le dépôt de règlement, et qui ne doit pas être ventilé sur une facture et qui est déjà parti en compta ?
J'ai du louper quelque chose..
Si vous avez déjà eu ce soucis, merci de votre aide.

Merci pour le retour, on va gérer ça effectivement en externe, ça sera plus simple.