Comment régler une facture avec un AVOIR

Bonjour,
J'ai saisi des avoirs sur septembre qui dépasse le montant de la facture d'octobre.
Je souhaite donc saisir des réglements avec les AVOIRS que j'ai établi et faire en sorte que le reliquat de l'AVOIR soit comptabilisé sur la facture de novembre.
Comment dois-je procéder?
Par exemple, j'ai une famille qui a un AVOIR de 80 € et une facture de 12 €. Si je règle la facture de 12€ avec l'AVOIR de 80 €, il me restera un reliquat de 68 € d'AVOIR qui devront être pris en compte sur la facture suivante.
Comment dois-je procéder pour que cela se fasse automatiquement?
Merci d'avance pour votre aide.
Cdt,
Valérie

Je ne suis pas sûr d'avoir saisi l'AVOIR comme il faut.
J'ai créé un mode de règlement "AVOIR" puis je suis allé dans l'onglet "prestation" de la famille concerné et j'ai saisi en négatif le montant de l'avoir, le 14/10/22.
Cependant, lorsque j'ai fait ma facturation d'octobre, l'avoir est apparu en totalité sur la facture. Aussi, la famille se retrouve avec une facture négative de 68 €.
Du coup, je n'ai plus la main sur l'AVOIR pour changer son montant.
J'ai dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas.

Oui, les avoirs viennent d'un problème avec Noethys mais j'ai sans doute oublié de faire une manipulation. En effet, les QF ont été pris en compte le jour de leur saisi et non au début du mois de septembre.
Le problème c'est que je travaille dans une commune et les factures sont envoyées à la trésorerie. Je veux que les factures d'octobre soient égales au montant des prestations du mois d'octobre moins l'avoir calculé du mois de septembre.
Si je ne fais pas apparaître les avoirs sur la facture d'octobre, comment, une fois envoyé en trésorerie, les familles pourront avoir la remise liée à l'avoir?

Ca à l'air compliqué de créer une ligne tarifaire. Tous les avoirs ne sont pas du même montant et ne concernent pas la même prestation.
Sur l'ensemble des factures, seules 4 sont en négatifs au mois d'octobre.
Pour une bonne lisibilité des factures d'octobre, il faudrait que les 4 factures qui sont en négatifs puissent être éditée à 0 € et que l'avoir s'ajuste en fonction de ce qui aura déjà été utilisé.

Ok, je vais t'envoyer une sauvegarde et t'expliquer dans le mail ce que je veux faire.
MErci pour ton aide.